Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP051 | tlač letákov 300 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 122,40 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP447 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP321 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 366,94 € | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP243 | vyčistenie šachty prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 1 058,59 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP304 | vyčistenie lapača tukov a priľahlej šachty v objekte SOŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 693,90 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 15DP425 | vyčerpanie prečerpá-vačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 448,32 € | 04.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ182 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 168,95 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ181 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 461,23 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 807,14 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ168 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 619,45 € | 25.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ158 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 174,14 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ157 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 353,29 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ148 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 212,26 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ147 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 367,36 € | 28.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ143 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 253,33 € | 22.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ138 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 130,78 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ137 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 30,38 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ128 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 22,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ013 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 483,62 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DPČ012 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 498,59 € | 30.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ121 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 257,58 € | 28.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 259,36 € | 16.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ105 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 330,54 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ104 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 434,44 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ097 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 673,44 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ091 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 822,04 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ081 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 213,38 € | 05.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ078 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 252,38 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ076 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 681,58 € | 29.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ065 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 297,94 € | 15.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |