Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ032 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 256,36 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ037 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 567,33 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ039 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 468,16 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ041 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 285,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ049 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 189,82 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ053 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 310,92 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ059 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 234,83 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ065 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 138,30 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ087 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 350,46 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ097 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 101,47 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ101 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 329,52 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ106 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 171,67 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ114 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 24,34 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ131 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 95,14 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ132 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 59,28 € | 06.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ229 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 56,46 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ228 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 1 135,92 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ209 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 615,67 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ208 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 505,57 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ196 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 470,41 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ195 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 311,18 € | 02.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ191 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 440,48 € | 22.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ188 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 397,34 € | 15.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Szíkorová - SANTECH | 40219291 | 895,20 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP139 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Szíkorová - SANTECH | 40219291 | 118,80 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP429 | Obrusy, príručníky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 633,20 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP419 | obrusy 100ks, príručník 100ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 750,00 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP361 | vankúš 100ks, paplón 100ks, uterák 30ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 680,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP380 | poháre, diplomy, medaile | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 531,67 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP402 | poháre, plastové štítky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 172,27 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |