Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ116 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 441,80 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 119,98 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ107 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,17 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ099 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 150,41 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ098 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 45,86 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ092 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,03 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ084 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 207,98 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ223 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 405,43 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ214 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 350,39 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ057 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 563,22 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP334 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 270,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP424 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 270,00 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP337 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZEDA, s.r.o. | 36225185 | 290,00 € | 17.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP486 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 556,85 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP435 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 353,35 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP383 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 224,35 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP344 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 384,70 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP299 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 227,10 € | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP273 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 771,00 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP234 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 101,90 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP176 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 345,90 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP522 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 203,15 € | 12.01.2023 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP025 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 243,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP072 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 260,45 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP102 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 271,95 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 14DP509 | elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 166,72 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 16DP446 | elektrika 12 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 597,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP032 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 171,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP067 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 131,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP068 | elektrika 02 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 522,89 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |