Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DŠJ006 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,80 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,35 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,37 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,08 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 426,20 € | 06.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ027 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,42 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ028 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,03 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,58 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,58 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,05 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 264,24 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,48 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,52 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ051 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,97 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ052 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,80 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,69 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DPČ010 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,40 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT031 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,24 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 553,72 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ062 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,17 € | 17.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ064 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ065 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,30 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT039 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,84 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,72 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ072 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,83 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ073 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,58 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ081 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,77 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ082 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 109,13 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |