Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP116 | Účastnický poplatok na súťaži: “Learn, Know, Do, Can, Show“ (medzinárodná gastronomická súťaž), Riga Technical School of tourism and Creative Indastry, Nicgelas iela 26, Riga, Lotyšsko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Valsts SIA "Riga türisma un radošäs industrijas tehnikums" | LV40003480798 | 996,60 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 19DP125 | oprava asfaltu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryan Armstrong Services Kft. | HU26693927 | 4 944,00 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP431 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 330,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP512 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 490,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 19DP494 | svetlá telocvičňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wojciech Mincberger | 683367170 | 4 709,35 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP371 | Nástenný obraz - rozdelenie hydinového mäsa, korenie, Slovenské pamiatky UNESCO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marek Dvořák | 65809921 | 313,60 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 22DP388 | Nástenný obraz - Reštauračný inventár, morské plody, Sladkovodné ryby, Cestoviny, Rozdelenie diviny, Korenie, Rozdelenie hydinového mäsa, Triedenie bravčového mäsa, Delenie hovädzieho mäsa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marek Dvořák | 65809921 | 1 936,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP397 | Klapram A4, ostrý roh, profil 25mm | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 610,80 € | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 23DP237 | knihy - Škola vaření | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEREXIM, s.r.o. | 63675404 | 200,00 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP194 | knihy - Škola vaření | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEREXIM, s.r.o. | 63675404 | 200,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP250 | Čerpanie soc. fondu - Občerstvenie - Restaurace Skanzen, Strážnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jozef Studnička | 63448939 | 629,63 € | 30.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 18DP228 | sieť na hádzanú, bránka na hádzanú, pevný rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 981,80 € | 13.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP446 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP452 | Kompletné prezutie pneumatík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 74,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP350 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 933,57 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP317 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 269,64 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP020 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP040 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 229,97 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP202 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP223 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP252 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 720,04 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP292 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 237,12 € | 29.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP411 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP070 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 12.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP075 | Poistenie žiakov ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 237,12 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP255 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP318 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP329 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP400 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 346,95 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP521 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |