Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP474 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 328,08 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP046 | odvoz a likvidácia odpadu 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 616,92 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP059 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 286,32 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP104 | odvoz a likvidácia odpadu 02/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 660,00 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP145 | odvoz a likvidácia odpadu 03/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 349,68 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP173 | odvoz a likvidácia odpadu 04/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 505,08 € | 09.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP223 | odvoz a likvidácia odpadu 05/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 572,04 € | 11.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP287 | odvoz a likvidácia odpadu 06/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 576,72 € | 12.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP313 | odvoz a likvidácia odpadu 07/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 337,92 € | 16.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP355 | odvoz a likvidácia odpadu 08/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 638,28 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP398 | odvoz a likvidácia odpadu 09/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 659,40 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP418 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 310,20 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP453 | odvoz a likvidácia odpadu 10/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 732,60 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP466 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 550,80 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP504 | odvoz a likvidácia odpadu 11/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 734,40 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP543 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 635,04 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP034 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 689,40 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP086 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 777,24 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP116 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 421,20 € | 05.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP162 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 748,08 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP199 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 598,32 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP240 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 780,84 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP270 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 397,80 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP314 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 871,92 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP372 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 415,44 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP406 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 779,04 € | 11.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP472 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 924,00 € | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP509 | odvoz a likvidácia odpadu 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 454,20 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP048 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 940,80 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP081 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 510,00 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |