Zverejňovanie dokumentov Malokarpatské múzeum v Pezinku

M.R.Štefánika 4, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8228

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22DP473 odvoz a likvidácia odpadu 2022/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 385,92 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
22DP419 odvoz a likvidácia odpadu 2022/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 356,76 € 07.10.2022 13.10.2022 Faktúra
15DP472 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 547,32 € 14.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP470 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 427,20 € 11.01.2016 27.12.2023 Faktúra
15DP440 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 451,68 € 14.12.2015 27.12.2023 Faktúra
15DP438 odvoz odpadu 11/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 671,88 € 10.12.2015 27.12.2023 Faktúra
23DP528 odvoz a likvidácia odpadu 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 578,40 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP026 odvoz a likvidácia odpadu 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 466,56 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP069 odvoz a likvidácia odpadu 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 495,12 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
23DP486 Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 556,85 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP435 Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 353,35 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP383 Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 224,35 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP344 Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 384,70 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP299 Pranie a žehlenie bielizne 2023 07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 227,10 € 15.08.2023 30.08.2023 Faktúra
23DP273 Pranie a žehlenie bielizne 2023 06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 771,00 € 14.07.2023 27.07.2023 Faktúra
23DP234 Pranie a žehlenie bielizne 2023 05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 101,90 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP176 Pranie a žehlenie bielizne 2023 04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 345,90 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
23DP522 Pranie a žehlenie bielizne 2023 12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 203,15 € 12.01.2023 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP025 Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 243,80 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP072 Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 260,45 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
24DP102 Pranie a žehlenie bielizne 2024 03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 271,95 € 10.04.2024 16.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
17DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 464,82 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,23 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT008 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 452,76 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ007 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,90 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ020 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,52 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ005 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 248,93 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ023 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT020 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,44 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 502,67 € 27.02.2017 10.04.2017 Faktúra