Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,14 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,07 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 643,36 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,54 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,96 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ047 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 379,42 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ084 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,10 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,45 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ012 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,46 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 262,69 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,76 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT077 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,70 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ010 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -264,00 € | 29.03.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DPČ015 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,29 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT091 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 677,29 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT092 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,78 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ145 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 294,53 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ146 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,10 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,51 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT099 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,42 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,06 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ151 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,97 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ152 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 192,94 € | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 447,85 € | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ175 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,62 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ176 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,72 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT125 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 522,69 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |