Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT069 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,22 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT068 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 480,04 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT067 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 989,65 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT066 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 344,70 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT065 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,39 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT064 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 414,13 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 74,52 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT062 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 443,75 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,38 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 709,02 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT059 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 921,97 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT058 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 503,21 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT057 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 371,15 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,63 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT055 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 447,82 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,99 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 304,08 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT052 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,34 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 678,46 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,83 € | 25.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT049 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 911,68 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,55 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT047 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 242,17 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT046 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 021,79 € | 02.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,62 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT044 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,99 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,26 € | 24.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT042 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 430,79 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 377,50 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,82 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |