Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT039 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,46 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,76 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,52 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT036 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 267,95 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT035 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 896,21 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT034 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,04 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,70 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT032 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 418,78 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT031 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 386,82 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT030 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,46 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT029 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,55 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 457,61 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT026 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 344,48 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 61,20 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 372,13 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT022 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 285,07 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,12 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 291,98 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT019 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 304,57 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,40 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 403,88 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT016 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,41 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT015 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 909,23 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT014 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 251,26 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT013 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 62,21 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT012 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 910,91 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT011 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 624,84 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,12 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT009 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 486,15 € | 31.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |