Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP222 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 409,74 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP346 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 113,99 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 21DP381 | kancelársky materiál - perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 205,29 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP509 | kancelársky materiál - perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 443,25 € | 03.01.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP386 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 112,49 € | 30.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP120 | perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 152,37 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP100 | perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 304,74 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP083 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 376,02 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP188 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 97,38 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP315 | registračná pokladnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 398,10 € | 13.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP349 | TERMOPÁSKA 28/50/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 100,80 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP154 | Pravidelná servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 75,78 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP445 | Pravidelná servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 42,18 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP477 | Servisné práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 33,60 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP030 | Servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP136 | Software M-sklad, ekonomická agenda 2019, Euro - 150TE -eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 200,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP137 | Upgrade kasa - bazén, prechod na ekasu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 100,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP217 | vyradenie ERP, inštalácia, konverzia, Upgr KIT E-50/150/o SK, Pokladnica Euro-150/o | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 804,79 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP243 | Implementácia softwareu MKsoft, SW SKLAD - MK SOFT WIN SQL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 414,72 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP295 | servisné práce u zákaznika | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP251 | Pravidelná servisná prehliadky ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 64,80 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP225 | Zmena authenity súboru v eKase | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 64,80 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP330 | servis ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 232,56 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP499 | servisné práce - kasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP276 | Zaokrúhľovanie update Elcom - kasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 177,60 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP365 | Pravidelná servisná prehliadka ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 120,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP269 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 97,38 € | 24.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP053 | servisná prehliadka, termopáska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 139,14 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP046 | výmena fiskálnej pamäte v ERP-bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 178,21 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP355 | Servisné práce - prenesenie dát zo starého počítača do nového. Nastavenie a kontrola činností. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 62,40 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra |