Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP413 | Neomax C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP064 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 160,00 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP053 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 167,50 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP111 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 176,50 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP336 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 12.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP375 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP329 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 19DP107 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 390,84 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP377 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 400,68 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP382 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ecolab, s.r.o | 31342213 | 315,36 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 22DP180 | Bedmintonové košíky (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 72,93 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP179 | Vrchná omotávka - grip na raketu (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 26,79 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ068 | za materiál RONA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RONA s.r.o. | 34139974 | 497,16 € | 21.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ169 | za materiál RONA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RONA s.r.o. | 34139974 | 662,88 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ011 | za materiál RONA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RONA s.r.o. | 34139974 | 331,44 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP065 | vrecká lekárenské (Dobropis k faktúre č. 215001695) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | -14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP059 | vrecká lekárenské | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP058 | papier.utierky, pulirapis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 37,82 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 680,59 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP506 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 305,65 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP019 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 1 056,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP048 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 18DP369 | Flexilink W 08-09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 744,00 € | 21.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP386 | Flexilink W 10/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP427 | Flexilink W 11/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP479 | Flexilink W 12/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP002 | Flexilink W 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP028 | Flexilink W 2019/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |