Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DŠJ056 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 268,52 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ055 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 98,88 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ048 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 474,56 € | 22.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ043 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 373,66 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ037 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 276,36 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ036 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 113,93 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ029 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 495,94 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ025 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 264,71 € | 18.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ019 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 118,27 € | 05.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ012 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 446,05 € | 04.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ004 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 398,86 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ003 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 189,40 € | 21.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ199 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 272,69 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ195 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 209,87 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ190 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 239,48 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ188 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 433,33 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 40,06 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ179 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 386,14 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ051 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 391,15 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ050 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 422,06 € | 21.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ166 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 537,95 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ040 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 864,94 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ154 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 97,25 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ142 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 101,60 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ141 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 438,36 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ132 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 107,92 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ131 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 111,29 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ123 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 170,14 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ117 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 34,31 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ116 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 441,80 € | 06.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |