Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DŠJ113 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 119,98 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ107 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,17 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ099 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 150,41 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ098 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 45,86 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ092 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,03 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ084 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 207,98 € | 20.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ223 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 405,43 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ214 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 350,39 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ057 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 563,22 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP328 | sušič vlasov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VENCL SK s.r.o. | 35877197 | 1 407,60 € | 26.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 23DP486 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 556,85 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP435 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 353,35 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP383 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 224,35 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP344 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 384,70 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP299 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 227,10 € | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP273 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 771,00 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP234 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 101,90 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP176 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 345,90 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP522 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 203,15 € | 12.01.2023 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP025 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 243,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP072 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 260,45 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP102 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 271,95 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 18DP378 | Tričká pre športovcov s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 667,38 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP343 | trička Stedman s potlačou, polokošele Payper, výšivka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 728,09 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 21DP339 | reklamné predmety - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 422,93 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP338 | tričká, polokošele - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 698,08 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP321 | Servis - oprava vonkajšieho osvetlenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 162,24 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP093 | Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 115,80 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP138 | Oprava osvetlenia v kotolni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 5 966,08 € | 28.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP211 | Výmena svietidiel v školskej jedálni Výmena a oprava nefunkčných svietidiel v školskej jedálni – 16 kusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 1 341,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |