Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP195 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,12 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP249 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,46 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP299 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,46 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP339 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,29 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP379 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,45 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP339 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,29 € | 09.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP392 | pevná linka telefón 11/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,23 € | 08.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP358 | pevná linka telefón 10/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 08.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP319 | pevná linka telefón 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,52 € | 06.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP280 | pevná linka telefón 08/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,57 € | 07.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP263 | pevná linka telefón 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,32 € | 12.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP233 | pevná linka telefón 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,23 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP188 | pevná linka telefón 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,64 € | 08.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP104 | pevná linka telefón 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,04 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP064 | pevná linka telefón 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,96 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP027 | pevná linka telefón 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 162,29 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP433 | telefón 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,78 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP386 | telefón 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,14 € | 09.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP332 | telefón 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,35 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP306 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,42 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP262 | telefón 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,82 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP250 | telefon 6/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,53 € | 20.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP208 | telefon 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,90 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP168 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 174,29 € | 07.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP130 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,52 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP093 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 231,61 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP045 | telefon 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 225,06 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP475 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,15 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP428 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,84 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP377 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |