Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP119 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP052 | tlač stravných lístkov 5000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 219,00 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP137 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 350,40 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP319 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 630,72 € | 20.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP448 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 438,00 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP013 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 350,40 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP091 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 262,80 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP407 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 197,10 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP353 | Festival Ruského Klasického Baletu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | V8 GROUP s.r.o. | 47693240 | 800,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP365 | Festival Ruského Klasického Baletu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | V8 GROUP s.r.o. | 47693240 | 200,00 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 17DP336 | výpočtová technika | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 999,99 € | 26.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 22DP084 | Stolový počítač s príslušenstvom 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 090,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP355 | vybavenie do počítačovej učebne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 6 499,00 € | 04.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP056 | notebook, myš, tlačiareň, projektor, externý disk, long Range | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 2 599,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP412 | matrac catania 200ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mabia trnava, s.r.o. | 44536992 | 10 137,60 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP276 | výroba a montáž ocelovej konštrukcie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 1 394,31 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP438 | prenájom predložiek 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP017 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP046 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP094 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP119 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP158 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP187 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP219 | prenájom predložiek 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 31.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP264 | prenájom predložiek 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP296 | prenájom predložiek 09/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP342 | prenájom predložiek 10/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP383 | prenájom predložiek 11/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP446 | prenájom predložiek 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 09.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP034 | prenájom predložiek 01/2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 19,20 € | 01.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra |