Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP134 | Seminár Verejné obstarávanie podľa nového zákona | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 510,30 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP088 | Manuál verejného obstarávania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 112,62 € | 18.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP066 | Pohotový spoločník presonalistu - PRÉMIOVÁ VERZIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 239,82 € | 08.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP400 | Elektronické trhovisko a novela zákona o verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 64,80 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP005 | školenie - elektronické trhovisko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 64,80 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP465 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 149,82 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 18DP237 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 199,92 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP011 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 213,84 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP106 | Ćistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 072,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP215 | TP BP PLUS 2 vr. celulóza | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 330,00 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP475 | Harmony Prof. Neutral | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 349,92 € | 18.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP063 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 760,00 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP342 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 997,00 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP386 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 350,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 15DP298 | WC papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 70,00 € | 09.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP421 | Čistiace prostriedky, utierka, vrece, rukavice, papier, kôš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 2 499,00 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP059 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 224,88 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP125 | oprava asfaltu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryan Armstrong Services Kft. | HU26693927 | 4 944,00 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP272 | Stojan bez-dotyková dezinfekcia 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Innocent Store, s.r.o | 45905606 | 999,95 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 17DPČ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,38 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ002 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 307,73 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 361,26 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,20 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 427,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 519,32 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ008 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,86 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ051 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 421,30 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ068 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 426,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ011 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 374,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 411,28 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |