Faktúry
Počet záznamov: 8221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP284 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 14.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP268 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 24.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP257 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP221 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP180 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 109,00 € | 30.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP163 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 149,23 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 731,17 € | 09.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP152 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP150 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP140 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,89 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 139,62 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP079 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 115,24 € | 14.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP067 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 51,85 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP065 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 07.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP052 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,79 € | 29.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP002 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 56,64 € | 11.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP476 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 04.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP428 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP424 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP415 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 44,17 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP410 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 37,69 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP418 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,43 € | 30.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP406 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 60,10 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP396 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP376 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP198 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP374 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP375 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |