Faktúry
Počet záznamov: 8221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP249 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 355,44 € | 15.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP245 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,28 € | 14.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP226 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 41,50 € | 01.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP222 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 47,92 € | 22.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP218 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 614,16 € | 29.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP217 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 348,46 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP209 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 425,44 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP214 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,66 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP213 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,27 € | 16.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP215 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 462,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP216 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,37 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP211 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 90,34 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP210 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,72 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP202 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP199 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 03.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 356,76 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP206 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 153,88 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP205 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 172,85 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP204 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,48 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP203 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 290,89 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP201 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP196 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP195 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP193 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,76 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP194 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,59 € | 01.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP197 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP185 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,22 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP189 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 276,67 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP192 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |