Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 37,00 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP159 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP148 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 22.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP147 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 41,86 € | 18.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP153 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP154 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP152 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,28 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP151 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 103,54 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP150 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,91 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP157 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP155 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,93 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP156 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP149 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 23.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 16.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP146 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 196,00 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP144 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 553,44 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP145 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOLID plus | 46439692 | 33,19 € | 20.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP138 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 097,46 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP135 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 840,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP134 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 51,78 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP141 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 36,90 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP139 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 104,84 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP140 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,22 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP137 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 873,85 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP136 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 882,66 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP142 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ061 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 43,00 € | 10.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ058 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 65,47 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP133 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 32,28 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP132 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 36,37 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |