Faktúry
Počet záznamov: 8221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP130 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,52 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP128 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 259,20 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15KV03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 4 225,20 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP131 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 612,38 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP129 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 142,50 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP127 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP123 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP124 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP119 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP118 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 936,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP117 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 126,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP122 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP121 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 28,62 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP120 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,71 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP126 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 50,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP125 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ053 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 642,79 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15KV02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | A3A atelier s.r.o. | 44754311 | 23 880,00 € | 04.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP116 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 50,69 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP110 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Štefan Vrábel - ŽUMPÁR PIŠTA | 34406921 | 234,80 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP114 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 31,98 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP111 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 596,40 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP115 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 107,22 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP113 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 310,80 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP112 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 90,00 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ051 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 291,27 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP109 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,86 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 40,95 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP095 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1,39 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP102 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 758,88 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |