Faktúry
Počet záznamov: 8221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP107 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 250,43 € | 18.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 41,29 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP105 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 116,24 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP104 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 16.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 577,92 € | 13.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP082 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ046 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 130,16 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ043 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 186,51 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP080 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP083 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP092 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Šemšej Imrich -Inštalačný | 13996631 | 982,57 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP098 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 28,60 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP101 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP079 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 200,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP100 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 7 660,80 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP099 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 459,86 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP093 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 231,61 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP096 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 9 785,51 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP085 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 290,82 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP081 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,01 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15KV01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 3 447,60 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP090 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 106,90 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 656,34 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP088 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAVREM PLUS s.r.o | 35794542 | 142,10 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP097 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 594,36 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP094 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 099,44 € | 10.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP087 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 98,62 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP086 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 890,97 € | 06.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP084 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |