Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP091 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 20.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP458 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 556,32 € | 11.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP465 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 149,82 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP452 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 300,00 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP453 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,46 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP456 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 237,20 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 451,68 € | 14.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 16DP375 | "Poradca 2017" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 11.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP077 | "Poradca 2018" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 22.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP438 | "Poradca 2019" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP234 | "Poradca 2020" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 08.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP414 | "Poradca 2021" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP281 | 2 ks Kamerového sieťového záznamníka DS - 7732NI-K4 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 488,00 € | 27.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23KV02 | 3D Food printer Procusini 5.0, 00019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 3 816,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20DP424 | 4 ks chladničky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 1 638,90 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP174 | 41,35 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,35 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP485 | 6 balíkov čipov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 240,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP135 | Administratíva a hosp. školy - apr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 14.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP054 | Administratíva a hosp. školy - febr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,05 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP225 | Administratíva a hosp. školy - jún. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP331 | Administratíva a hosp. školy - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 21DP119 | Administratíva a hospod. školy-apr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP131 | Administratíva a hospod. školy-apríl 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP454 | Administratíva a hospod. školy-dec.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP061 | Administratíva a hospod. školy-febr.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 21.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP052 | Administratíva a hospod. školy-febr.20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP037 | Administratíva a hospod. školy-febr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP188 | Administratíva a hospod. školy-jún 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 23.02.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP206 | Administratíva a hospod. školy-jún.19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra |