Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT082 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 103,96 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT080 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,12 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP205 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 172,85 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP204 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 36,48 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP203 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 290,89 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT081 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,87 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ104 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,96 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ103 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,86 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP209 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 425,44 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP208 | telefon 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,90 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ105 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 137,76 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP207 | telefon ORANGE 5/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 596,14 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT077 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,73 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT083 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,21 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP211 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 90,34 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP210 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,72 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP212 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 37,00 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT085 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 139,70 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP215 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 462,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ030 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 573,65 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT086 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 219,50 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP217 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 348,46 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ111 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,34 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ110 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 253,31 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP214 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,66 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ107 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 458,17 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP216 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 58,37 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ106 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 57,60 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ109 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 228,43 € | 15.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |