Faktúry
Počet záznamov: 8221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP003 | telefón, internet 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 775,50 € | 11.12.6009 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
21DP322 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.01.3091 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
20DP068 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.03.2080 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
21DP131 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 620,44 € | 20.08.2024 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
24DŠJ099 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 243,37 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 317,85 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ100 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 621,91 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ103 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 190,61 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ102 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 82,80 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ101 | za materiál Frikas (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | -5,84 € | 02.05.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DT026 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 463,42 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP120 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/02,03,04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 42,00 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
24DP118 | Personálne riadenie - apríl 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP119 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva, legislatíva pre školy - apríl 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 94,90 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,43 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP117 | Kontrola požiarnych klapiek, kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 410,00 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP121 | snímač hladiny kotlovej vody kotla K2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 278,40 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ097 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,90 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ098 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,45 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ096 | za materiál KON-RAD (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -92,74 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DT025 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 283,72 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ093 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,60 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ094 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,47 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 592,24 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,86 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ087 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 209,94 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ088 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,47 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ089 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 78,44 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ091 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,60 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DŠJ090 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 271,49 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |