Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP511 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP510 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP507 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP509 | DIREKTOR PROFI od 01.01.2024 - 31.12.-2024, onl. časop. Manažment školy + didaktika, prístup na portál Direktor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 229,00 € | 28.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP508 | Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu, záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,82 € | 28.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP505 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ230 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,47 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ229 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 355,21 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP504 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva - č.2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,40 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ228 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 82,80 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DT077 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 486,20 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP502 | Oprava kanalizačného potrubia. Oprava vonkajšej upchatej kanalizačnej rúry. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 6 000,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP503 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 678,07 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP501 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP506 | Vypracovanie právneho stanoviska Vypracovanie právneho stanoviska ku postupom sprístupňovania informácii na základe zákona č. 211/2000 Z.z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 600,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ227 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,55 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ226 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,14 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ225 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,40 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ015 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 744,98 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ019 | za materiál Frikas PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 684,19 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ017 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 862,74 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ016 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 127,58 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ018 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 571,53 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ014 | za materiál KON-RAD PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 342,07 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP495 | Náplne do 3D Food printer Procusini, choco Tmavá 10031,choco biela 10073, choco ružová 10077,choco modrá 10076, marcipán natural, nerezový zásobník, nerezový dávkový hrot, silikónová podložka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 1 676,40 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP494 | Náplne do 3D Food printer Procusini, tmavá 1003,biela 10073, ružová 10077, modrá 10076, marcipán natural 10030 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 1 677,60 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23KV02 | 3D Food printer Procusini 5.0, 00019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 3 816,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ218 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 254,97 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ217 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,14 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ216 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 246,29 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra |