Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP024 | odmena súdneho exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD BRATISLAVA JUDr. Andrea Ondrejková | 36068331 | 21,12 € | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ097 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,24 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ069 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,25 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DT022 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,26 € | 28.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP023 | prenájom predložiek str. 811 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 21,48 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22DT066 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,53 € | 26.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT028 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 21,54 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,59 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ240 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 21,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19DT113 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 21,60 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ167 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 21,60 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DT013 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 21,65 € | 29.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP259 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 21,82 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP469 | tablet 22ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 21DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,01 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,04 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,11 € | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 17DT087 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,18 € | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ206 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,18 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ031 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 22,19 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ046 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 22,30 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 16DT084 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ128 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 22,36 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,36 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 17DT103 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,37 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP482 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,46 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 19DT066 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,46 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 22DP313 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,48 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP313 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 22,48 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ040 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,63 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |