Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15KV04 | zateplanie a výmena okien | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 706 037,15 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17KV01 | rekonštrukcia bazénu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 381 353,53 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 21KV06 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 110 728,35 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 23DP047 | plyn 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95 490,95 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20KV07 | Rekonštrukcia ihriska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 63 106,45 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 23DP087 | plyn 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53 931,91 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP525 | plyn 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48 143,03 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP046 | plyn 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 973,34 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP137 | plyn 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 40 947,73 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP491 | plyn 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 40 501,44 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP211 | oprava teplovodného kanála | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 35 594,95 € | 22.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP171 | plyn 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30 171,80 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 17KV02 | rekonštrukcia multifunkčného ihriska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 29 491,20 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 24DP078 | plyn 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26 368,94 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 15DP032 | plyn 1/2015 str. 824, plyn 1/2015 str.811, plyn 1/2015 str.813, plyn 1/2015 str.823, plyn 1/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 724,00 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15KV02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | A3A atelier s.r.o. | 44754311 | 23 880,00 € | 04.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 14DP507 | plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 048,30 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 24DP109 | plyn 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 005,21 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20DP045 | plyn 2020/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 725,46 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP004 | oprava teplovodného kanálu - havárijný stav | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 21 405,06 € | 14.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 19DP048 | plyn 2019/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 285,33 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 17DP031 | plyn 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 066,23 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP137 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 873,85 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 19DP511 | plyn 2019/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 835,41 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP034 | plyn 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 718,42 € | 11.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP473 | plyn 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 562,69 € | 13.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP238 | plyn 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 089,38 € | 20.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP442 | plyn 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 844,79 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP447 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 796,39 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP033 | plyn 2/2015 str.824, plyn 2/2015 str.811, plyn 2/2015 str.813, plyn 2/2015 str.823, plyn 2/2015 str.816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 704,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |