Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DPČ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,15 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ127 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ201 | za materiál LIANA GOLIAŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LIANA GOLIAŠ s.r.o | 53423526 | 7,40 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP404 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,60 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP351 | tekuté mydlo, špongia na riad | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 7,66 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22DT089 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,85 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP441 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,96 € | 13.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP510 | TORTY OD MAMY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,96 € | 17.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 7,98 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP461 | TORTY OD MAMY - časopis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 8,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 15DT148 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 8,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP186 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 8,00 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ018 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 8,07 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ057 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 17DT024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,14 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ080 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ008 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ007 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 8,23 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ099 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 8,24 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,57 € | 08.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ201 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,81 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 24DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,88 € | 04.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 17DŠJ047 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP313 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 9,00 € | 13.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP327 | telefón Maxcom MM720 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP093 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP094 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ265 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 9,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra |