Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DT104 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 9,23 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,36 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 17DP398 | telefón - Samsung Galaxy J3 2016 black | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,45 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ041 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,48 € | 15.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,65 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT039 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 9,79 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ095 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,84 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP313 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 9,90 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP471 | časopis GASTRO 1-4/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mediaprint-Kapa Pressegrissi, a.s. | 35792281 | 9,96 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ003 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,08 € | 16.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,12 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ012 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,16 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ087 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,16 € | 15.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 18DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,32 € | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 18DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ206 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,58 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 22DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,78 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ076 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,84 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ105 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,85 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 22DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,92 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,93 € | 07.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,99 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 19DT078 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,02 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 15DP459 | TORTY OD MAMY, TORTY SNOV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,20 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ110 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ039 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 11,34 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 11,37 € | 29.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DT102 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,66 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP184 | Ilustračný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 11,75 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |