Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,83 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP156 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 12,00 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP300 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 21DP113 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 23DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,12 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,35 € | 01.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ091 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,36 € | 25.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,58 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 15DP379 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 12,64 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,84 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 22DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,89 € | 14.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ032 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 13,37 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 24DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,39 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 22DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,56 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ137 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 13,60 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ202 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,63 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ128 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,68 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 18DT101 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,87 € | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 16DP055 | balíček Súvzťažnosí pre VS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 14,00 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ214 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,02 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ052 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 14,04 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT006 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,09 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 15DP059 | vrecká lekárenské | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 14,16 € | 16.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ158 | za materiál LIANA GOLIAŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LIANA GOLIAŠ s.r.o | 53423526 | 14,20 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP015 | Vanička na šalát, viečko vanička na šalát, miska dressing, viečko na misku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,24 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ003 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 14,26 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 19DT094 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,33 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP235 | strava žiaci - ÚV 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 14,40 € | 14.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ057 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,40 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP443 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 14,52 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |