Faktúry
Počet záznamov: 8228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21DP072 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
23DP464 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP414 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP361 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
23DP319 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP287 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
23DP254 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
23DP201 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP152 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
23DP115 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP112 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP050 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP511 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
24DP040 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP063 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
24DP094 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
19DŠJ091 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,80 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
15DP343 | mliečna liga 670528675 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 22.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
24DŠJ081 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,83 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
20DP100 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 17,00 € | 19.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
22DP060 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 17,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
18DŠJ096 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,10 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
18DP264 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP266 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP267 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP281 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP460 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 19.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
18DP470 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,20 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
15DŠJ075 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,28 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |