Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP377 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP378 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP265 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,30 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 17DP297 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 02.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP413 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP108 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP109 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,40 € | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 21DP015 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 17,45 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP414 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,50 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 22DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,58 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP263 | trovy exekútora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka | 42292549 | 17,60 € | 02.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ008 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,82 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 18DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,88 € | 26.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ272 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,89 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ120 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,93 € | 28.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ177 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ234 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP087 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP088 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP089 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP090 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP091 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP092 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 21DP439 | Pedagogický asistent v základnej škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 18,00 € | 15.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 16DP194 | Žiadosť o prijatie do školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP193 | List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,00 € | 09.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP380 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP044 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP517 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 09.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 19DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,07 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra |