Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP384 | pracovný zošit - Literatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 20,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 15DP101 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 19DT021 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,14 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ071 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DT119 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,18 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 17DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,28 € | 21.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 15DT023 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,28 € | 12.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT013 | za tovar MABONEX SLOVAKIA, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 20,30 € | 21.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DŠJ135 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,40 € | 06.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP029 | strava žiaci - ÚV 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP202 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 08.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP175 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP007 | náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ157 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,48 € | 07.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,50 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 18DŠJ186 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ048 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 19.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ012 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DT131 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,58 € | 25.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,76 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 21DT023 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,81 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 19DPČ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,88 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 18DP302 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 30.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP348 | priestor nad limit sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 21,00 € | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ186 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP349 | oprava rozbitých dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 21,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP309 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 21,00 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP077 | strava žiaci - ÚV 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 21,00 € | 10.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP102 | PHM FORD 03/16 21,02 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 21,04 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |