Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DP447 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 796,39 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP001 | telefón, internet 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 813,87 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP448 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 655,68 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP003 | nákup gastrolískov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 980,80 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT007 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 123,71 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ001 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 401,59 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ002 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 346,38 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ003 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 247,15 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ004 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 44,28 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP449 | Administratíva a hospodárenie školy - dec. 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP451 | Služby technika OPP a BOZP 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP452 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP004 | Členský príspevok na rok 2017 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP005 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 120,00 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP006 | Členský príspevok na rok 2017 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ005 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 182,00 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ006 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 210,73 € | 20.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 452,76 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT009 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 121,76 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 437,06 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP008 | umývací prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 93,12 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP009 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,98 € | 24.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT012 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,59 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ007 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,90 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 116,88 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,21 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,22 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ011 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 240,59 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ012 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 210,96 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP011 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,98 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |