Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ085 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 325,28 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ086 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,23 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ087 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 350,46 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ082 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 101,42 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT053 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 90,16 € | 03.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT054 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 419,76 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,45 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT057 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,78 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT059 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 79,90 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,64 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT058 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,45 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT060 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 108,04 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DT061 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,17 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ012 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,46 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,84 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ090 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,30 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ091 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 267,61 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ092 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 201,32 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ093 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 322,94 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ088 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 376,87 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP124 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP125 | poštové poukážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 96,47 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP127 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 221,00 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP128 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP129 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP130 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP131 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 98,16 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP132 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,92 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP133 | TEMPO PLUS DIESEL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,36 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP134 | pranie bielizne - 05/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,98 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |