Faktúry
Počet záznamov: 8268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP151 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,48 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP152 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 99,50 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP153 | tlač stravných lístkov 2500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP154 | List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 374,40 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP157 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 384,86 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ014 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 145,62 € | 31.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ100 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 453,91 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ101 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 329,52 € | 30.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ102 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,07 € | 01.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ103 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 265,14 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 196,59 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP172 | elektrika 05 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 120,77 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 262,69 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,76 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT072 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 32,44 € | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT073 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 129,53 € | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP155 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 31.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP159 | oprava smažiacej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 176,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP160 | Zákony v školskej praxi - jún. 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,50 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP161 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 72,00 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP162 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP163 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP164 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP158 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP156 | Pohár Bitro Flute | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastronauts s.r.o. | 36727440 | 464,28 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT076 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 318,47 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT077 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,70 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT079 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,78 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT080 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 56,58 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |