Faktúry
Počet záznamov: 8268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT075 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,50 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT078 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,66 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ105 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,39 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ106 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 171,67 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ107 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 84,32 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ108 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,48 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,65 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ110 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 238,50 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ111 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,73 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP173 | oprava umývacích strojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 266,40 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP177 | Stočné, vodné, zrážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 821,01 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP165 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,43 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP166 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP167 | pranie bielizne - 06/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,25 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP168 | Jarná údržba dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 750,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP169 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 831,02 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP170 | TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,41 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP171 | kontrola hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 059,86 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP174 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 165,00 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP175 | Profesijný rozvoj zam. školy-jún 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP176 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 564,36 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT074 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 478,62 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT081 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 116,49 € | 13.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT083 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 116,34 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT082 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,86 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ114 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 24,34 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ115 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 43,04 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ116 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 48,43 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ117 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,61 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ118 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,93 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |