Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP042 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT024 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,14 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ032 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 256,36 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ033 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 120,58 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ034 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 84,30 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT025 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 34,52 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT026 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 473,76 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,20 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ036 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,44 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ037 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 567,33 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP043 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 401,40 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP044 | deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 207,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP045 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP047 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 47,72 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP048 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP049 | obrus, príručník, naperon, štola, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 4 730,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP050 | učebnica - Finančná gramotnosť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KLEMO, spol. s r.o. | 36049051 | 67,18 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP051 | preklad zo slovenčiny od angličtiny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASPENA s.r.o | 35845040 | 113,29 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP053 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP054 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP055 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 72,00 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ038 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 290,70 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT028 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 113,64 € | 07.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ039 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 468,16 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ040 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 173,10 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP056 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,22 € | 08.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP057 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 459,90 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP058 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 569,93 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP059 | toaletný papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 224,88 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Szíkorová - SANTECH | 40219291 | 895,20 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |