Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP079 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP080 | Služby technika OPP a BOZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP081 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,84 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP082 | pracovná obuv | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 379,55 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP083 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 376,02 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP084 | divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 156,60 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP085 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP088 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ008 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 369,86 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ009 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 643,36 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,54 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 197,96 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ047 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,00 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,24 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ049 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 189,82 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ050 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 451,20 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ051 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 421,30 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ052 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,17 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ053 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 310,92 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,16 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ056 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 190,46 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP437 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 55,90 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP036 | zabezpečovanie služieb v oblasti zdravotného dohľadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gígel | 43915680 | 700,00 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP087 | výpočtová technika + toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mediatip.sk, s.r.o. | 36013978 | 3 784,99 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP002 | predplatné časopisu na rok 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 44,88 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP450 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 247,81 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP438 | prenájom predložiek 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP017 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP046 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |