Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT059 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 79,90 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,64 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT058 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,45 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT060 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 108,04 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DT061 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,17 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ012 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,46 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,84 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ090 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,30 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ091 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 267,61 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ092 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 201,32 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ093 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 322,94 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ088 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 376,87 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP124 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP125 | poštové poukážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 96,47 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP127 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 221,00 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP128 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP129 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP130 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP131 | umývací prostriedok - Orkán PROFI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 98,16 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP132 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,92 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP133 | TEMPO PLUS DIESEL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,36 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP134 | pranie bielizne - 05/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,98 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP135 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,45 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP137 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 808,83 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP138 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 473,04 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP136 | MASTER A4/80g papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 322,99 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP126 | revízia EZS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 289,20 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT062 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 398,28 € | 19.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP141 | voda 04/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 053,58 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP139 | plyn 04/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 838,65 € | 11.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |