Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DŠJ015 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 433,87 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ016 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 243,03 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ017 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 495,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 229,38 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT013 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,11 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT014 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 101,75 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,22 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 452,82 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT015 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 604,80 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT016 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 134,28 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP016 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 92,53 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP018 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP019 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 1 056,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP020 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 31.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ021 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 59,08 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ005 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,93 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP021 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ022 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 125,69 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ023 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP022 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP023 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 2 406,07 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP024 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 818,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP025 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,86 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP026 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 576,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP027 | Neomat C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP028 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 172,20 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP029 | kontrola požiarnych uzáverov - dvere | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 305,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP030 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 536,40 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP031 | plyn 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 066,23 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |