Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT029 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 35,62 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT036 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,30 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP007 | roll-up baner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 192,00 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP010 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP086 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP062 | vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 06.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ057 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 248,67 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ059 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 234,83 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ060 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 363,81 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ061 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 41,04 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ058 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 215,36 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP089 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 66,00 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP090 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,38 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP092 | SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,16 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP091 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP093 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 175,66 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP095 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 81,07 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP096 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,48 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP097 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 488,81 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP098 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP099 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,90 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP100 | žiarovky, svietidlá, štartér, zásuvky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 1 040,76 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP102 | Zabezpečenie školenia - Káva a koktaily - moderné trendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 300,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP094 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP101 | tlač plagátov A1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 144,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP106 | elektrika 03 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 736,06 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP109 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 12.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT041 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 143,95 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT042 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 709,20 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT044 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 283,03 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |