Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT052 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,82 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ011 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 374,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ073 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,02 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ074 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 158,32 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ075 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 230,76 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ076 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,66 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ077 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 83,46 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 411,28 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ079 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 265,62 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ080 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 104,09 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ081 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 246,14 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP121 | učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jitka Vyšňovská | 41994795 | 19,20 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP116 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 53,00 € | 27.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP117 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 15,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP118 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 151,51 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP120 | HB500 kryt filtra 10 BB, tesnenie filtra, filtračná vložka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 135,90 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP122 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP123 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 40,00 € | 04.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP119 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP140 | elektrika 04 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 272,23 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ083 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 153,41 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ084 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,10 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ085 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 325,28 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ086 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,23 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ087 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 350,46 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ082 | za materiál ATC-JR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 101,42 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT053 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 90,16 € | 03.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT054 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 419,76 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,45 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT057 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,78 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra |