Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP426 | PC - HP ProDesk 600 G2 SSF 25 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MB TECH BB | 36622524 | 6 775,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP497 | nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 4 005,60 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP165 | Kamerový terminál na bezkontaktné meranie teploty a kontrolu rúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 16DP166 | kamerový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 044,00 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP281 | 2 ks Kamerového sieťového záznamníka DS - 7732NI-K4 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 488,00 € | 27.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 22KV03 | Kamerový systém - SET. Rozšírenie kamerového systému o dohľad nad vonkajším areálom školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 3 254,40 € | 19.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP016 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 318,00 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP167 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 298,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP451 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 339,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP419 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 295,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP332 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 650,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP090 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 131,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP061 | Oprava chladiarenského boxu s výmenou chladiarenskej technologie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 2 108,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP448 | Oprava a servis chladiacich boxov v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 346,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 24DP050 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 710,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 15DP422 | plachta na posteľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRAKTIK | 44491191 | 504,00 € | 09.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP492 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 935,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP458 | Predstavenie JÁNOŠÍK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 039,50 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 24DP009 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 287,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 17DP057 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 459,90 € | 09.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP153 | tlač stravných lístkov 2500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP247 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 678,90 € | 25.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP388 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 06.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP411 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 394,20 € | 12.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP267 | tlač stravných lístkov 18200 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 797,16 € | 22.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP141 | tlač stravných lístkov 6000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 27.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP012 | tlač stravných lístkov 5000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 219,00 € | 25.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP426 | tlač stravných lístkov 15000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP263 | tlač stravných lístkov 15900 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 696,42 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP195 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 109,50 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |