Faktúry
Počet záznamov: 3143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 17,51 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | aktualizácia ERP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 96,00 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | reklamné predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Sketch | 47024071 | 1 993,02 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | 10 ks e-poukaz - KZ - životné jubileum Beata Janotková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | e-poukazy na marec 254 ks á 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 240,86 € | 21.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | účtovníctvo za 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 20.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | mobily 2/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 242,45 € | 17.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | skartácia dokumentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOway | 35966181 | 252,00 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | V.P. BSK - TV angličtina - učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 136,33 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | PSraktická personalistika - publikácia február 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | V.P. BSK - TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 148,25 € | 16.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | prenájom kopírok za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 328,28 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | internet 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | inzercia učebných odborov skoly | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 480,00 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | VP - BSK, krúžky PV (tlačiareň, skartovač, stolička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 071,70 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | V.P.-BSK pedikersky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 292,75 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | V.P. BSK - TV + držiak pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 738,99 € | 13.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | VP - BSK , krúžky PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centimeter spol. s r.o. | 35781149 | 363,00 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | strava 1/2023, žiaci 599 ks x 2,50 €, zam 245 ks x 4,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 477,50 € | 10.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | papierové utierky - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 258,19 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | tlač 500 ks školského časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 294,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | pevne disky na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 161,30 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | TP Jumbo - hygiena (pre žiakov) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 239,96 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | TP Softree - hygiena | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 879,00 € | 09.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | vyúčtovanie tepla za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 728,09 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | vyúčtovanie elektriny za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 741,26 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | čistenie posteľného prádla - Ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 69,83 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | technik PO a BOZP za 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 06.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |