Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | ubytovanie 3,x2 noci (pedagóg, súťažiaca, model) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Krupička - Martin Krupička | 72780592 | 84,60 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | prenajatie altánku na Železnej studničke - spoločenská akcia pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 149,00 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 05.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | BSK - projekt "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 151,00 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | technik PO a BOZP apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.05.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | obedy za apríl. žiaci 468 ks po 2,70. zam 213 ks po 4,80. maturita 16 po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 362,80 € | 30.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 20,50 € | 28.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 989,33 € | 27.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Media Informačná inštitúcia s.r.o. | 50032941 | 384,00 € | 27.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | prenájom kopírok za apríl 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 322,34 € | 27.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | gastrolístky na máj 2023, 244 ks po 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 192,01 € | 27.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | repre - maturitná komisia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 218,00 € | 25.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 521,94 € | 25.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 238,40 € | 25.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | BSK "Škola škole" projekt č. 1 (tričká) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 107,40 € | 24.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 21.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | BSK - projekt č. 1 "Škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 178,89 € | 19.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | videokabel | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 72,62 € | 18.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | V.P. BSK - výpočtová technika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 18.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | mobily 04/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 232,82 € | 17.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | reklamné služby - učebné odbory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 360,00 € | 17.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | BSK - Škola škole, projekt č. 1 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stoklasa Textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 121,31 € | 17.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | router 2ks , switch wifi point 1 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COMPY-COM spol s r.o. | 46555731 | 2 709,22 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | switch Network pre IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 613,67 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | BSK - Škola škole", projekt č. 1 (obrusy) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIONET SK | 07534388 | 207,03 € | 14.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | pevná linka 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 13.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | vyúčtovanie tepla 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 119,60 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | materiál na čistenie a hygienu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 858,89 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |