Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/23 | vyúčtovanie elektriny za 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 688,34 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | TP pre žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 523,98 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | diagnostika, servis a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 362,70 € | 12.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 195,00 € | 06.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0124/23 | IT technik za 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 610,00 € | 03.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | technik PO a BOZP za 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.04.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | účtovníctvo za 3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 400,00 € | 31.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | vyúčtovanie tepla za rok 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -852,14 € | 31.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | stravovanie 3/2023 žiaci 751 ks á 2,70 EUR, zamestnanci 312 ks á 4,80 EUR, maturity 5 ks á 4,80 EUR | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 549,30 € | 31.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | posedenie bývalých senior zamestnancov - Deň učiteľov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 161,00 € | 30.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | seminár PAM - p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | 278 ks e-poukazov za apríl 2023 po 5,10 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 358,11 € | 29.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | 142 ks obložený chlebíček | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KODA FOOD, s.r.o. | 45282081 | 212,90 € | 28.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 63,37 € | 28.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vodné, stočné, zrážky 2-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 872,20 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 331,37 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | V.P. - BSK: sada kadernickeho nábytku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 148,00 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | štítkovač, klávesnica a páska | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zahora - MIZA | 44052111 | 61,92 € | 27.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | čistenie posteľného prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 66,88 € | 23.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | tovar pre PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 104,01 € | 22.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | tekuté mydlo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 83,81 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | výroba, dodávka a montáž mreže na vchodový priestor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Simon Šimanský - MONT PLUS | 51439425 | 3 610,00 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | grafický návrh a DTP spracovane časopisu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Ursínyiová (Schaal) | 1081436125 | 400,00 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | V.P. _BSK - pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | NAY | 35739487 | 225,48 € | 21.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | registrácia na súťaž - Švédsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 225,00 € | 20.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 20.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | mobily za 03/82023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 268,95 € | 16.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | baterka do serveru IT technik | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 69,79 € | 16.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | gastro na marec (Gbelská) 14 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 68,39 € | 15.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |