Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0037/15 zálohová platba za plyn na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0038/15 zálohová platba za plyn na Harmincovej 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0039/15 platba za dodávku tovaru - surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 274,86 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0040/15 poplatok za telefónne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 266,86 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0041/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,96 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0042/15 poplatok za odvoz komun. odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 331,80 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0043/15 zálohová platba za elektrinu Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 887,96 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0044/15 vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 1/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 106,18 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0045/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 166,01 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0046/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 29,40 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0047/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,80 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0048/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 84,00 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0049/15 nákup vajec pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0050/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 28,51 € 02.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0051/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 63,00 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0052/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 144,73 € 10.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0053/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 13.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0054/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 79,00 € 11.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0055/15 mimoriadne účtovnícke práce pri uzávierke a závierke r.2014 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0056/15 pracovné oblečenie študentov na akciu Gastro Danubia 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 74,45 € 16.02.2015 23.03.2015 Faktúra