Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0093/17 správa servera a ostatné práce IT za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 02.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0436/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 146,69 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0117/17 vodné stočné za 2/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 82,48 € 13.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0435/19 prenájom kopírky za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0116/17 poistenie majetku OV Rača za obd 26.3.2017-26.03.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 13.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0434/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 170,11 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0113/17 poplatok za odvoz OLO 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0433/19 zhotovenie elektr.prívodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 215,00 € 02.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0112/17 mesačný poplatok za prenájom kopirovacieho zariadenia za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0432/19 rekonštrukcia chodníkov v areali školy a výmena vstupných brán Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 28 678,40 € 26.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0111/17 nákup dezinfekčného prostriedku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 157,20 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0431/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 136,32 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0109/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 254,76 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0430/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0108/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0429/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,80 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0107/17 telefonné poplatky za 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,11 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0428/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 107,98 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0106/17 za výkon BTS a PZS za obdobie 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0427/19 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 36,00 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra